365bet线上开户2015年度部门决算公开

2015365bet线上开户部门决算公开

目       录

第一部分   365bet线上开户概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   365bet线上开户2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   365bet线上开户2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365bet线上开户概况

一、部门主要职能

江门市环境保护局负责统筹全市环境保护工作，主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。指导监督管理江门市环保专项资金的征收和使用，会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入365bet线上开户2015年部门决算编报范围的单位共5个，包括：行政单位365bet线上开户本级和下属4个事业单位，包括：江门市环境监测中心站，江门市环境信息中心，江门市固体废物处理服务中心，江门市机动车排气污染监测中心。

江门市环境保护局共有编制46名，实有人数44人（含雇员4人），退休人员25人。纳入部门预算编制的下属事业单位编制73人，实有人数71人（含原监察支队人员3人），离退休14人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：365bet线上开户汇总

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  365bet线上开户2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

365bet线上开户2015年度总收入14145.04万元，其中本年收入5,140.63万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入4,624.95万元，比2014年决算数减少5917.60万元，下降56.13%。主要原因：一是江门市环保专项资金安排市直企业单位补助支出减少1265.58万元；二是省补助安排锅炉改造和黄标车淘汰补助减少4487.84万元；三是政府基金按计划安排江门市核应急与环境监测综合大楼建设减少400万元。

2、上级补助收入0万元，比2014年决算数减少354万元，下降100.00%。主要原因：一是市级环保专项资金二次安排补助江门市环境监测中心的监测能力建设减少240万元；二是省环境监测中心站补助监测能力建设款减少114万元。

3、事业收入0万元，比2014年决算数减少50万元，下降100.00%。主要原因：监测收费返还按财政核算口径减少50万元。

4、经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5、其他收入515.68万元，比2014年决算数增加466.92万元，增加957.59%，主要原因：一是市非财政预算资金安排生态文明村补助305万元；二是市非财政预算资金安排十三五规划编制资金140万元。

（二）年度支出总体情况

365bet线上开户2015年度总支出14145.04万元，其中本年支出7121.82万元，具体如下：

1、社会保障和就业支出（类）296.36万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出，比2014年决算数增加46.94万元，增长18.82%，主要原因是退休人员福利的正常提升和增加退休人员1人。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出，比2014年决算数增加22.88万元，增长15.01%，主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

3、节能环保（类）6109.59万元，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出，比2014年决算数增加1240.89万元，增长25.49%，主要原因：一是环境监测与监察支出的监测能力建设达标支出324.51万元；二是增加污染减排支出的锅炉改造和黄标车淘汰补助1306.70万元。

4、农林水支出（类）0.85万元，主要用于扶贫工作经费，比2014年决算数增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是：增加市环境保护局扶贫点工作经费。

5、住房保障支出（类）139.70万元，主要用于住房改革支出， 2014年决算数增加23.88万元，增长20.62%，主要原因是职工住房公积金和住房补贴正常提升。

6、城乡社区支出（类）400万元，城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的核应急与环境监测综合大楼建设支出，比2014年决算数增加400万元，增长100.00%，主要原因是上年结转安排在本年支出。

二、2015年度收入支出决算情况说明

365bet线上开户2015年度收入合计5,140.63万元。

（一）财政拨款收入4,624.95万元，占本年收入合计的89.97%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）296.36万元，占财政拨款收入的6.41%。包括：行政事业单位离退休（款）296.36万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，占财政拨款收入的3.79%。包括：医疗保障（款）143.12万元、计划生育事务（款）32.20万元。

3、节能环保（类）4012.73万元，占财政拨款收入的86.76%。包括：环境保护管理事务（款）604.36元、环境监测与监察（款）1097.59万元、污染防治（款）1974.21万元、污染减排（款）336.56万元。

4、农林水支出（类）0.85万元，占财政拨款收入的0.02%。包括：扶贫（款）0.85万元。

5、住房保障支出（类）139.70万元，占财政拨款收入的3.02%。包括：住房改革支出（款）139.70万元。

（二）上级补助收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%

（三）经营收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%。

（四）其他收入515.68万元，占本年收入合计的10.03%。

其中：节能环保（类）515.68万元，占其他收入的100.00%。包括：环境监测与监察（款）515.68万元。

三、2015年度支出决算情况说明

365bet线上开户2015年度支出合计7121.82万元。具体如下：

（一）基本支出1850.67万元，占本年合计支出的25.99%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）296.36万元，主要用于退休人员补助和福利支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，其中：医疗保障（款）143.12万元，主要用于行政单位医疗保险费支出；医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）32.20万元，主要用于行政单位计划生育事务支出。

3、节能环保（类）1239.29万元，其中：环境保护管理事务（款）627.11万元、主要用于行政运行和环境保护管理事务支出；环境监测与监察（款）612.18万元，主要用于环境监测与监察运行和环境监测与监察事务支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）139.70万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。

（二）项目支出5271.15万元，占本年合计支出的74.01%。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）33.80万元，主要用于环境保护宣传、环境保护管理事务支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）974.64万元，主要用于环境监测成本和设备投入支出、环境保护执行支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）2117.81万元，主要用于江门市环保专项资金安排的排污监察系统及运维支出、市直管重点排污企业设施改造支出。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）1744.05万元，主要用于锅炉改造和黄标车淘汰补助支出。

5、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）400万元，主要用于市环境监测中心站监测用房建设支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）0.85万元，主要用于市环境保护局扶贫点扶贫工作经费支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

365bet线上开户2015年度财政拨款收入合计4,624.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,624.95万元，比2014年决算数减少5517.60万元，下降54.40%，主要原因：一是江门市环保专项资金安排市直企业单位补助支出减少1265.58万元；二是省补助安排锅炉改造和黄标车淘汰补助减少4487.84万元；三是政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2014年决算数减少400万元，下降100.00%，主要是江门市核应急与环境监测综合大楼建设基本完成，按计划已完成政府的投入资金。

（二）2015年度财政拨款支出说明

365bet线上开户2015年度财政拨款支出合计6068.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5668.77万元，比2014年决算数增加1422.01万元，增33.48%，主要原因：一是环境监测与监察的能力标准化建设支出324.51万元；二是增加污染减排支出的锅炉改造和黄标车淘汰补助1306.70万元；政府性基金预算财政拨款支出400万元，比2014年决算数增加400万元，增长100.00%，主要是江门市核应急与环境监测综合大楼建设上年安排因工程进度未付，结转2015年支出。

分功能科目看：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）296.36万元，主要用于退休人员补助和福利支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，其中：医疗保障（款）143.12万元，主要用于行政单位医疗保险费支出；医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）32.20万元，主要用于行政单位计划生育事务支出。

3、节能环保（类）5056.54万元，其中：环境保护管理事务（款）599.17万元、主要用于行政运行和环境保护管理事务支出；环境监测与监察（款）1334.18万元，主要用于环境监测与监察运行和环境监测与监察事务支出、环境监测成本和设备投入支出、环境保护执行支出；污染防治（款）1412.89万元，主要用于江门市环保专项资金安排的排污监察系统及运维支出、市直管重点排污企业设施改造支出；污染减排（款）1710.3万元，主要用于锅炉改造和黄标车淘汰补助支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）0.85万元，主要用于市环境保护局扶贫点扶贫工作经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）139.70万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。

6、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）400万元，主要用于市环境监测中心站监测用房建设支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365bet线上开户2015年度一般公共预算财政拨款支出合计5668.77万元，占本年支出合计的79.60%，与2014年相比，增加1453.05万元，增20.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

365bet线上开户2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）296.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.23%；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.09%；

3、节能环保（类）5056.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的89.20%；

4、农林水支出（类）0.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%；

5、住房保障支出（类）139.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

365bet线上开户2015年度一般公共预算财政拨款支出合计5668.77万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）296.36万元，比2014年增加46.94万元，增长18.82%，主要原因是退休人员福利的正常提升，并增加退休人员1人；完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整正常提升退休人员福利。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）175.32万元，其中：医疗保障（款）143.12万元，比2014年增加16.31万元，增长12.86%，主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升；完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整提升解缴额；医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）32.20万元，比2014年增加6.57万元，增长25.63%，主要原因是增加计划生育事务支出；为追加预算支出，决算数大于预算数的主要原因是市财政统筹安排而按政策进行追加。

3、节能环保（类）5056.54万元，其中：环境保护管理事务（款）599.17万元，比2014年减少287.03万元，下降32.39%，主要原因是环境保护管理事务支出2014年结算历年政府采购款200万元的相对减少数；完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是其他环境保护管理事务支出安排信息设备和服务维护采购未完成而未结算；环境监测与监察（款）1334.18万元，比2014年增加558.16万元，增长71.93%，主要原因是增加环境监测与监察的能力标准化建设支出；完成年初预算的158.87%，决算数大于预算数的主要原因是省补助监测能力建设款的追加支出；污染防治（款）1412.89万元，比2014年减少642.11万元，下降31.25%，主要原因是减少江门市环保专项资金安排市直企业单位补助支出；完成年初预算的70.64%，决算数小于预算数的主要原因是江门市环保专项资金支出安排的部分项目由财政直接拨付用款单位，财政直接拨付资金不列部门决算数；污染减排（款）1710.3万元，比2014年增加1710.3万元，增长100.00%，主要原因是增加锅炉改造和黄标车淘汰补助和省补助项目的支出，为追加预算支出，决算数大于预算数的主要原因是锅炉改造和黄标车淘汰补助使用上年结转资金支付和省补助项目追加支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）0.85万元，比2014年增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是增加市环境保护局扶贫点扶贫工作经费支出；为追加预算支出，决算数大于预算数的主要原因是增加市环境保护局扶贫点扶贫工作经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）139.70万元，比2014年增加23.88万元，增长20.62%，主要原因是职工住房公积金和住房补贴正常提升；完成年初预算的109.60%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是职工住房公积金和住房补贴正常提升。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365bet线上开户2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.29万元，其中：

（一）工资福利支出1266.47万元，占基本支出的70.74%。主要包括基本工资236.56万元、津贴补贴403.12万元、奖金70.07万元、社会保障缴费171.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资370.42万元、其他工资福利支出14.47万元。

（二）商品和服务支出88.49万元，占基本支出的4.94%。主要包括办公费14.62万元、印刷费9.24万元、咨询费0万元、手续费0.11万元、水费1.80万元、电费8.71万元、邮电费2.13万元、物业管理费0万元、差旅费7.54万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0.32万元、会议费0.60万、培训费1.96万元、公务接待费1.06万元、专用材料费1.87万元、劳务费2.48万元、委托业务费1.28万元、工会费8.15万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费16.79万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出3.15万元。

（三）对个人和家庭的补助435.34万元，占基本支出的24.32%。主要包括离休费128.97万元、退休费166.27万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金121.48万元、购房补贴18.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365bet线上开户2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.53万元，完成预算100.11万元的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为65.03万元，完成预算 80万元的81.29%；公务接待费支出决算为6.50万元，完成预算 20.11万元的32.32%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.14万元，下降4.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.36万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.10万元，增长0.15%；公务接待费支出决算减少2.88万元，下降30.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无安排出境业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年增加水和大气监测两辆专业用车的运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央及有关部门的要求，严控公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65.03万元，占90.91 %；公务接待费支出6.50万元，占9.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出65.03万元，2015年365bet线上开户机关及下属4个事业单位公务用车保有量为21辆，主要用于机要公务用车1辆、监察外勤执法用车9辆、监测用车9辆、监察系统维护用车（环境信息中心用车）2辆。

3.公务接待费支出6.50万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年365bet线上开户机关及下属4个单位共发生国内接待65次，接待人数共989人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出42.82万元，比2014年减少2.13万元，降低5.23%。主要原因是我局严格会议和培训的有关管理规定，进一步节约会议费和培训费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆（水、气监测专用车）；单位价值200万元以上大型设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额5337万元。绩效评价结果显示，江门市环保专项资金和江门市潭江水资源保护专项支出绩效情况较为理想，达到了项目预期的绩效目标。一是江门市环保专项资金补助污染源设施改造项目27个，总投资20606.98万元，其中财政投入资金2000万元，主要包括重点污染源防治项目12个，区域性污染防治项目13个，污染防治新技术或新工艺的推广应用项目1个，市政府规定的其他污染防治项目1个。上述项目的实施，对全面贯彻落实市委、市政府加快推进生态文明建设的战略部署，进一步巩固国家环保模范城市建设成果和改善环境质量，提升经济社会与环境保护协调发展水平，实现绿色发展和建设秀美侨都将发挥积极的作用。二是潭江水资源保护专项资金补助项目31个，其中财政投入资金3337万元。其中，农业污染源整治项目11个，生活污染源整治项目9个，流域治理项目11个。潭江水资源保护专项资金的投入推动了禁养区内畜禽养殖场的清理和拆迁工作，带动了畜禽养殖污染综合防治投入，进一步扩大污水管网覆盖范围，提高我市生活污水处理能力，对我市加快治污工程建设、落实污染减排任务和改善环境质量发挥了重要促进作用，有效保障了潭江水污染综合整治工作开展，促进我市水环境质量的持续改善，取得了良好的环境效益与社会效益。